欢迎访问 崇阳县人民政府 · 崇阳县商务局 返回崇阳县人民政府网站 | 设为首页 | 加入收藏

首页 → 规划计划 → 崇阳县商务局2021年部门决算 正文

崇阳县商务局2021年部门决算

发布时间:2022-09-22 来源:商务局 录入:Gov144

崇阳县商务局2021年部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

四、部门决算汇编范围

五、部门决算单位构成

第二部分 崇阳县商务局2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 崇阳县商务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于2021年度预算绩效情况的说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

—————————————————————————————

第一部分 崇阳县商务局部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济合作以及对外贸易发展战略、方针、政策,并制定全县外向型经济发展和国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

2、研究提出并指导全县流通体制改革,协调指导商品市场发展,促进现代市场体系建立和完善。

3、参与制定全县商贸、物流和服务业的有关地方规范性文件,推进流通产业结构调整和连锁经营、流通配送等现代流通方式。

4、承担组织全县重要消费品调控的责任,负责建立全县生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况。

5、研究拟订适应我县服务贸易发展措施,指导协调服务贸易工作。

6、提出和制定全县利用外资的发展战略和中长期规划,指导全县外商投资企业的进出口工作,对外招商引资和投资促进工作,指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况。

7、执行国家制定的进出口商品管理办法,指导全县进出口业务工作。

8、贯彻执行国家国际经济合作发展战略,指导企业对外经济技术合作与交流。负责管理多边、双边对我县的无偿援助和赠款。

9、贯彻执行国家对外技术贸易政策、管理规章及鼓励高新技术和成套设备出口,推动全县科技商贸战略。

10、指导我县在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、博览会及有关涉外经贸活动。

11、参与拟订我县与世贸组织规则相适应的政策,负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务、指导和服务工作,协助国家有关部门进行产业损害调查。

12、负责商务行政执法,牵头全县整顿和规范市场秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动全县商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对商贸行业进行监督管理。

13、贯彻执行国家电子商务相关标准和规范;拟订全县电子商务发展规划、运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施;支持中小企业电子商务应用,促进网络购物、移动购物、电视购物等面向消费者的电子商务的健康发展;推动电子商务服务体系建设,建立电子商务统计和评价体系等。

14、完成上级交办的其他任务

二、机构设置

崇阳县商务局是财政全额拨款的行政机关,设有4个内设机构:办公室、行政审批股(经济贸易股)、市场建设管理股、电子商务股。

三、人员情况

崇阳县商务局机关核定行政编制13人,其中:行政编11人,工勤编2人。2021年年末实有人数64人,其中现有在职人数11人,离休人员2人,退休人员46人,其他人员 5人。

四、部门决算汇编范围

2021年纳入崇阳县商务局决算汇编范围的收支包括:

(一)行政单位的全部收入和支出。行政单位1家,为崇阳县商务局。

五、部门决算单位构成

纳入2021年部门决算范围的单位有1个:崇阳县商务局本级。

第二部分 崇阳县商务局2021年度部门决算报表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  崇阳县商务局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

崇阳县商务局 2021年度收入总计968.08 万元,支出总计 1001.56万元。与 2020 年相比,收入增加173.71万元,支出增加57.04万元。收入、支出增加的主要原因是增加项目款中央服务业发展资金(推动农商互联完善农产品供应链)项目351万元,2020年无此项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 968.06 万元(财政拨款收入、其他收入),具体情况如下:

1.财政拨款收入960.16 万元,系崇阳县商务局从当年财政取得的资金,占总收入的99.18%。较 2020年决算数增加299.44万元,上升45.32%,主要是2021年财政拨付项目款中央服务业发展资金(推动农商互联完善农产品供应链)项目351万元,而上年度无此专项资金拨款,故2021年度比上年度相比,财政拨款收入增加了299.44万元。

2.其他收入7.90万元,占总收入的0.82%。较2020年下降125.76万元,下降94.09%,下降的原因是2020年有省级促进市场体系建设专项资金120万元项目,今年无此项目。故本年度的其他收入与上年度相比,下降了94.09%。

三、支出决算情况说明

(一)、按支出性质分项列支如下:

(1)基本支出271.56万元,占总支出的27.11%。其中:人员经费218.38万元,日常公用经费53.18万元。较上年减少104.84万元,是因为崇阳县商务综合行政执法大队六名执法人员划转至市场监督管理局。

(2)项目支出730万元,占总支出的72.89%。较上年增加161.9万元,主要是2021年财政拨付项目款中央服务业发展资金(推动农商互联完善农产品供应链)项目351万元。

(二)、按经济分类列支如下:

1、工资福利支出152.86万元;

2、商品和和服务支出47.01万元;

3、对个人和家庭补助支出为65.52万元;

4、对企业的补助730万元;

5、其他支出6.17万元。

(三)、按功能分类列支如下:

1、一般公共服务支出285.27万元;

2、科学技术支出308万元;

3、社会保障和就业支出32.22万元;

4、卫生健康支出6.81万元;

5、商业服务业等支出351万元;

6、住房保障支出10.36万元;

7、其他支出7.9万元。

2021年决算支出1001.56万元,上年度支出944.52万元,支出增加了57.04万元,本年总支出比上年上升了6.04%,其中:总支出比上年增加的原因增加中央服务业发展资金(推动农商互联完善农产品供应链)项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年的财政拨款收入为960.16万元,与2020年度财政拨款收入794.37万元相比增加165.79万元,上升20.87%,财政拨款支出为967.54万元,比2020年度财政拨款支出944.52万元相比增加23.02万元,上升0.02%,增加的主要原因是:由于职能划转人员经费减少,而项目增加。故导致2021年度我局的财政拨款收入、支出均有所上升。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

崇阳县商务局2021年度的一般公共预算财政拨款支出共计967.64万元,其中,一般公共预算财政拨款支出基本支出237.64万元,一般公共预算财政拨款支出项目支出730万元,与上年度相比,基本支出减少91.31万元,减少的原因是由于职能划转,原商务综合执法大队人员调入市场监督管理局,导致基本支出减少;项目支出增加248.09万元,增加的原因是崇阳县商务局2021年度有中央服务业发展资金(推动农商互联完善农产品供应链)项目351万元,而上年度无此专项资金,故导致崇阳县商务局2021年项目支出比上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

崇阳县商务局 2021年度财政拨款基本支出 237.64万元,其中:人员经费218.38 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 19.26 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。与2020年度相比,人员经费减少88.02万元,降低28.73%,减少的原因是由于职能划转,原商务综合执法大队人员调入市场监督管理局故导致人员经费减少。公用经费与2020年度相比减少3.33万元,降低14.74%,减少的原因是由于人员减少导致公用经费减少。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

崇阳县商务局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.45万元,支出决算为2.46万元,完成调整预算的71.3%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.46万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。因公出国(境)费支出决算比2020年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。

(2)公务用车运行支出0万元。本单位的公务用车保有量为0辆。

(3)公务用车购置及运行费支出决算比2020年减少0万元,下降0%。主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,崇阳县商务局无公车。

3.公务接待费支出2.46万元。其中:

(1)外宾接待支出0万元。2021年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

(2)其他国内公务接待支出2.46万元。主要用于单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内来客35批次、来客289人次。

(3)公务接待费支出决算比2020年减少2.41万元。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为,压缩开支,故2021年与2020年相比,公务接待费减少2.41万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

崇阳县商务局 2021年度无政府性基金预算安排和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

崇阳县商务局2021年度无国有资本经营预算预算安排和支出。

十、关于2021年度预算绩效情况的说明

(一)、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金730万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,崇阳县商务局2021年度项目资金均严格按照国家财政资金管理办法、崇阳县财政资金管理办法以及项目相关管理办法执行,对项目过程中财务收支、资产采购、项目建设等支出进行严格把关,资金审批流程管控到位。

自评结论

(一)部门整体绩效自评得分。

2021年崇阳县商务局部门整体支出自评得分94分,其中:预算执行情况得分18分,产出指标得分40分,效益指标得分36分。

(二)部门整体绩效目标完成情况。

结合年初设定的绩效指标和目标值,经我局自评,2021年部门整体绩效目标完成情况如下:

1. 部门预算执行情况。2021年部门整体支出年初预算数为579.49万元,预算调整数为1020.05万元。截止2021年12月31日,支出执行数合计为1001.56万元,支出执行率为98.19%。

2. 绩效目标完成情况。2021年我局整体支出大部分绩效指标均已完成,绩效目标完成情况较好。

3.未完成的绩效目标。一是预算调整数为1020.05万元,预算执行数为1001.56万元,2021年结余18.49万元;二是招商企业数量增长率同比下降50%,未达到年初目标值50%。

(三)存在问题和原因。

存在问题和原因:1.商贸市场存在安全隐患;2.中小外贸个企业缺人才、缺资金、创新难;3、农产品上行不易,4、部门绩效指标设定不全面。

(四)下一步拟改进措施。

1.下一步拟改进措施:我局将把绩效自评成果的应用作为工作落脚点,为下年度编制部门预算打好基础,促进预算管理工作规范化、制度化。2022年我局已按财政要求编制项目和部门整体支出绩效目标及指标,做到财政资金绩效管理全覆盖。

附件:《2021年度崇阳县商务局部门整体支出绩效自评表》

(二)、部门决算中项目绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.支持县域经济发展奖励资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为308万元,执行数为308万元,完成预算100%。按《县人民政府关于印发促进外贸发展实施细则的通知》(崇政发【2015】17号文件精神对全县出口创汇企业被告奖励政策:一是能有力吸收各类企业入驻崇阳,激发崇阳经济活力,拉动崇阳经济持续稳定发展;二是外贸企业的入驻给其他没有出口资质的企业搭建了一个便捷的出口平台,使全县产品出口更加便利;三是将有关出口业绩统计在崇阳企业的名下,为我县顺利完成县域经济指标考核减轻压力。

2.中央服务业发展资金(推动农商互联完善农产品供应链)项目自评综述:项目全年预算数为351万元,执行数为351万元,完成预算100%。根据湖北省商务厅、湖北省财政厅《关于推动农商互联完善农产品供应链的实施方案》(鄂商务发【2019】82号)精神,湖北故乡云农业生物科技股份有限公司的红薯产业链深加工及湖北乐小脆食品有限公司的食品农工贸一体化项目,湖北故乡云农业生物科技股份有限公司已购买红薯汁生产线一条,包括自动清洗、分级、包装、加工,已购置红薯淀粉及制品生产线一条,包括清洗、加工、烘干,已建冷库2个。湖北乐小脆食品农工贸一体化建设项目已建无菌车间1800平方米,腌制池60个;已种植有机蔬菜500苗;已完成进口日本生产线一套,年产大豆制品达到2500吨,腌制藠头达到2000吨,形成农工贸一体化发展。主要产出产效益:一是项目实施主体农产品产地商品化设施使用率。二是打造全国知名的农产品品牌2项。三是带动社会投资总额。四是带动农民收入水平提升。

3.中央外经贸发展专项资金项目自评综述:项目全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算100%。根据湖北省商务厅、湖北省财政厅《关于做好2020年中央外经贸发展专项资金相关工作的通知》(鄂财产发【2020】83号)的文件精神,湖北中健医疗用品有限公司、湖北铭达塑胶制品有限公司、湖北乐小脆食品有限公司三家企业在国外参加四次展会,美国西部健康医药及保健品原料展、美国西部植物提取物展、欧洲国际营养保健食品展、亚洲国际营养保健食品展。新增国外客户10家,实现出口销售收入430万元。有力推动崇阳产品走向国际市场。

4.电子商务发展工作经费项目自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算100%。以省政府《关于大力推进电子商务发展的意见》为指导,以电子商务进农村综合示范县项目建设为抓手,以消费促进精准脱贫为动,创新新机制、培育新优势、打造新动能,全县电子商务运营模式不断创新,有力地推动了电子商务服务体系建设,促进了商贸流通产业转型升级,为县域经济高质量发展注入了活力。

(三) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况

我局将把绩效自评成果的应用作为工作落脚点,为下年度编制部门预算打好基础,促进预算管理工作规范化,制度化;及时将绩效评价结果反馈给各股室,督促整改落实;各股室 更把绩效评价成果作为下一年度绩效目标编制、资金安排以及项目支出结构调整的重要依据。部门绩效评价结果拟应用情况,我局将加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十一、机关运行经费支出情况

本部门(单位)2021年度机关运行经费支出13.09万元,其中:办公费3.8万元、印刷费1.22万元、水费0.04万元、电费0.84万元、邮电费0.38万元、差旅费0.45万元、维护费0.20万元,会议费0.35万元,公务接待费2.46万元,劳务费1.41万元,福利费0.54万元,其他商品服务支出1.41万元。2021年度机关运行经费支出与年初预算数相比,下降了26.75万元,下降了67.14%,下降的原因是压缩三公经费。

十二、政府采购支出情况

崇阳县商务局2021年度政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;采购货物支出主要是用于采购信息化系统建设。

十三、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口

的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、

结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、结余分配:指事业单位按事业单位会计制度的规定,从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预

算资金对附属单位的补助支出。

十四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费是指国家发展改革委用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:崇阳县商务局2021年度部门决算报表